2. Programma Sociaal | Wat heeft het gekost?

Wat heeft dat gekost?

Tabel: PF.1.1 Financieel overzicht

PROGRAMMA	REKENING	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	2024	BEGROTING	NA WIJZIGING	2025	BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-365.982	-380.225	-406.957	-381.322	25.635
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-201.566	-214.847	-227.212	-206.872	20.339
Afschrijving Basisinfrastructuur	-25	-26	-26	-25	1
Bescherming	-21.346	-23.677	-23.888	-19.342	4.546
Diversiteit, integratie em toegankelijkheid	-9.118	-7.664	-13.569	-8.934	4.635
Maatwerkvoorzieningen	-23.911	-26.330	-23.425	-21.748	1.676
Opvang	-14.548	-16.190	-16.218	-16.132	86
Overige basisvoorzieningen	-17.617	-21.423	-21.403	-18.239	3.164
Overige eerstelijnszorg	-8.579	-9.255	-9.314	-8.970	344
Personele lasten 2.1	-9.159	-10.851	-10.851	-9.893	958
Wijkteams	-20.121	-22.459	-22.459	-21.367	1.091
Zorg in Natura	-77.143	-76.972	-86.059	-82.220	3.839
2.2 Werk en Inkomen	-119.352	-114.551	-127.443	-125.715	1.728
Bijstand, inkomensvoorzieningen en subsidies	-63.029	-57.798	-66.478	-66.237	241
Minimabeleid	-15.328	-17.016	-17.428	-16.084	1.344
Personele lasten 2.2	-15.365	-14.950	-14.950	-15.981	-1.030
Re-integratie en particpatievoorzieningen	-7.328	-7.474	-9.023	-8.166	858
Sociale werkvoorziening	-18.302	-17.312	-19.563	-19.247	316
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-45.064	-50.828	-52.302	-48.734	3.568
Afschrijving Onderwijsvoorzieningen	-3.224	-4.197	-4.197	-3.303	894
Afschrijving Sport	-103	-103	-103	-78	25
Basisonderwijs (excl. Huisvesting)	0	-1	-1	0	1
Gymnastiek onderwijs	-928	-1.412	-1.412	-927	484
Huisvesting onderwijs algemeen	-10.604	-12.181	-12.181	-12.323	-143
Leerlingenvervoer	-2.038	-2.342	-2.342	-2.050	292
Ondersteuning	-10.076	-11.473	-12.470	-11.855	615
Personele lasten 2.3	-2.601	-2.902	-2.902	-2.933	-31
Primair onderwijs	-217	-152	-152	-304	-152
Sport	-13.835	-14.566	-14.595	-13.238	1.357
Volwasseneducatie	-1.437	-1.500	-1.949	-1.722	227
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	99.806	81.212	96.652	99.960	3.308
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	24.479	12.552	18.303	19.837	1.533
Afschrijving Basisinfrastructuur	0	0	0	0	0
Bescherming	719	619	619	782	163
Diversiteit, integratie em toegankelijkheid	14.038	6.300	11.991	11.644	-347
Maatwerkvoorzieningen	841	411	411	712	301
Opvang	144	0	0	296	296
Overige basisvoorzieningen	3.816	3.661	3.702	3.667	-35
Overige eerstelijnszorg	875	509	528	600	71
Personele lasten 2.1	815	1.052	1.052	963	-89
Wijkteams	0	0	0	35	35
Zorg in Natura	3.231	0	0	1.138	1.138
2.2 Werk en Inkomen	65.916	59.109	67.471	68.246	776
Bijstand, inkomensvoorzieningen en subsidies	61.877	57.609	65.971	65.951	-20
Minimabeleid	760	417	417	848	431
Personele lasten 2.2	1.058	1.083	1.083	1.165	83
Re-integratie en particpatievoorzieningen	1.236	0	0	282	282
Sociale werkvoorziening	986	0	0	0	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	9.411	9.551	10.878	11.877	998
Afschrijving Onderwijsvoorzieningen	0	0	0	0	0
Afschrijving Sport	0	0	0	0	0
Basisonderwijs (excl. Huisvesting)	0	0	0	0	0
Gymnastiek onderwijs	0	0	0	0	0
Huisvesting onderwijs algemeen	424	398	398	382	-16
Leerlingenvervoer	66	0	0	10	10
Ondersteuning	6.789	6.921	7.918	8.846	928
Personele lasten 2.3	185	146	146	275	129
Primair onderwijs	6	8	8	0	-8
Sport	758	764	792	792	0
Volwasseneducatie	1.183	1.315	1.617	1.571	-46
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-266.175	-299.013	-310.305	-281.362	28.942
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-177.087	-202.295	-208.908	-187.036	21.873
2.2 Werk en Inkomen	-53.435	-55.441	-59.972	-57.469	2.504
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-35.653	-41.277	-41.424	-36.858	4.566
MUTATIES RESERVES	-1.059	2.895	-2.421	-2.421	0
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Storting in reserve	-4.744	0	-1.755	-1.755	0
Onttrekking aan reserve	1.793	934	934	934	0
Subtotaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-2.951	934	-821	-821	0
2.2 Werk en Inkomen
Storting in reserve	0	0	-2.385	-2.385	0
Onttrekking aan reserve	1.650	2.100	2.100	2.100	0
Subtotaal 2.2 Werk en Inkomen	1.650	2.100	-285	-285	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Storting in reserve	-1.315	-954	-2.130	-2.130	0
Onttrekking aan reserve	1.557	815	815	815	0
Subtotaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	242	-139	-1.315	-1.315	0
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-267.235	-296.118	-312.725	-283.783	28.942
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-180.038	-201.360	-209.729	-187.856	21.873
2.2 Werk en Inkomen	-51.785	-53.341	-60.257	-57.753	2.504
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-35.411	-41.416	-42.739	-38.173	4.566

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en rekening 2025

ANALYSE VERSCHILLEN PROGRAMMA	LASTEN	BATEN
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	20.339	1.533
2.2 Werk en Inkomen	1.728	776
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	3.568	998
TOTAAL Programma 2. Sociaal	25.635	3.308