Overzicht begroting na wijziging
In deze bijlage staan overzichten met daarin de begroting 2025 zoals u in november 2024 heeft vastgesteld (dus inclusief aangenomen amendementen) en de vastgestelde begrotingswijzigingen.
De actuele begroting is in alle vergelijkende overzichten in de begroting opgenomen. Onder de overzichten vindt u per begrotingswijziging een korte toelichting.
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -11.389 | -1.768 | -13.157 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -66.802 | 6.451 | -60.351 | ||
1.3 Wonen | -5.646 | -130 | -5.776 | ||
1.4 Mobiliteit | -15.452 | 0 | -15.452 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -99.289 | 4.552 | -94.737 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -214.847 | -12.365 | -227.212 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -114.551 | -12.892 | -127.443 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -50.828 | -1.474 | -52.302 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -380.225 | -26.731 | -406.957 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -6.893 | -90 | -6.983 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -28.484 | -749 | -29.233 | ||
3.3 Handhaving | 604 | 0 | 604 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -19.021 | -725 | -19.745 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -83.998 | -1.311 | -85.309 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -137.793 | -2.874 | -140.667 | ||
4. Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -17.483 | -832 | -18.315 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -10.591 | -315 | -10.907 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -78.429 | 0 | -78.429 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -106.503 | -1.147 | -107.651 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -8.778 | 14 | -8.764 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | -8.778 | 14 | -8.764 | ||
TOTAAL LASTEN | -732.589 | -26.187 | -758.776 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
BATEN EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 5.183 | 0 | 5.183 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 55.726 | -7.250 | 48.475 | ||
1.3 Wonen | 271 | 0 | 271 | ||
1.4 Mobiliteit | 3.867 | 0 | 3.867 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | 65.046 | -7.250 | 57.795 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 12.552 | 5.751 | 18.303 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 59.109 | 8.361 | 67.471 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 9.551 | 1.328 | 10.878 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | 81.212 | 15.440 | 96.652 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | 623 | 0 | 623 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 546 | 226 | 772 | ||
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | 106 | 0 | 106 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 52.844 | 0 | 52.844 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 54.119 | 226 | 54.346 | ||
4. Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | 9.391 | 0 | 9.391 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 946 | 0 | 946 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | 18.332 | 0 | 18.332 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | 28.668 | 0 | 28.668 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 483.584 | 19.048 | 502.632 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 483.584 | 19.048 | 502.632 | ||
TOTAAL BATEN | 712.630 | 27.464 | 740.093 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -6.206 | -1.768 | -7.975 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -11.077 | -800 | -11.876 | ||
1.3 Wonen | -5.375 | -130 | -5.505 | ||
1.4 Mobiliteit | -11.586 | 0 | -11.586 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -34.244 | -2.698 | -36.942 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -202.295 | -6.614 | -208.908 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -55.441 | -4.531 | -59.972 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -41.277 | -147 | -41.424 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -299.013 | -11.292 | -310.305 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -6.270 | -90 | -6.360 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -27.939 | -522 | -28.461 | ||
3.3 Handhaving | 604 | 0 | 604 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.915 | -725 | -19.639 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -31.154 | -1.311 | -32.465 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -83.673 | -2.648 | -86.321 | ||
4. Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -8.092 | -832 | -8.924 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.646 | -315 | -9.961 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -60.098 | 0 | -60.098 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -77.835 | -1.147 | -78.983 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 474.806 | 19.062 | 493.868 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 474.806 | 19.062 | 493.868 | ||
TOTAAL SALDO | -19.959 | 1.276 | -18.682 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 0 | -1.966 | -1.966 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -40 | 0 | -40 | ||
1.3 Wonen | 0 | -149 | -149 | ||
1.4 Mobiliteit | -2.000 | -137 | -2.137 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -2.040 | -2.251 | -4.291 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 0 | -1.755 | -1.755 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 0 | -2.385 | -2.385 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -954 | -1.176 | -2.130 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -954 | -5.316 | -6.270 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -4.500 | -1.842 | -6.342 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -4.550 | -1.842 | -6.392 | ||
4. Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | -3.338 | -1.680 | -5.018 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -3.338 | -1.680 | -5.018 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -8.861 | 4.153 | -4.708 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | -8.861 | 4.153 | -4.708 | ||
TOTAAL STORTINGEN AAN RESERVES | -19.744 | -6.934 | -26.679 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 74 | 0 | 74 | ||
1.3 Wonen | 500 | 0 | 500 | ||
1.4 Mobiliteit | 654 | 0 | 654 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | 1.228 | 0 | 1.228 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 934 | 0 | 934 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 2.100 | 0 | 2.100 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 815 | 0 | 815 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | 3.849 | 0 | 3.849 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 3.610 | 1.093 | 4.703 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 3.620 | 1.093 | 4.713 | ||
4. Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | 3.448 | 300 | 3.748 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | 3.448 | 300 | 3.748 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 27.558 | 4.265 | 31.822 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 27.558 | 4.265 | 31.822 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | 39.703 | 5.658 | 45.361 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
SALDO MUTATIES AAN RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 0 | -1.966 | -1.966 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 34 | 0 | 34 | ||
1.3 Wonen | 500 | -149 | 351 | ||
1.4 Mobiliteit | -1.346 | -137 | -1.483 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -812 | -2.251 | -3.063 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 934 | -1.755 | -821 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 2.100 | -2.385 | -285 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -139 | -1.176 | -1.315 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | 2.895 | -5.316 | -2.421 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -890 | -749 | -1.639 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -930 | -749 | -1.679 | ||
4. Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | 109 | -1.380 | -1.270 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | 109 | -1.380 | -1.270 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 18.696 | 8.418 | 27.115 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 18.696 | 8.418 | 27.115 | ||
SALDO MUTATIES AAN RESERVES | 19.959 | -1.276 | 18.682 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -6.206 | -3.734 | -9.940 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -11.042 | -800 | -11.842 | ||
1.3 Wonen | -4.875 | -279 | -5.154 | ||
1.4 Mobiliteit | -12.932 | -137 | -13.069 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -35.056 | -4.949 | -40.005 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -201.360 | -8.369 | -209.729 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -53.341 | -6.916 | -60.257 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -41.416 | -1.323 | -42.739 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -296.118 | -16.607 | -312.725 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -6.320 | -90 | -6.410 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -27.929 | -522 | -28.451 | ||
3.3 Handhaving | 604 | 0 | 604 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.915 | -725 | -19.639 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -32.044 | -2.060 | -34.103 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -84.603 | -3.397 | -88.000 | ||
4. Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -8.092 | -832 | -8.924 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.646 | -315 | -9.961 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -59.988 | -1.380 | -61.368 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -77.726 | -2.527 | -80.253 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 493.502 | 27.480 | 520.983 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 493.502 | 27.480 | 520.983 | ||
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 1.1 Energietransitie
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -371 | 0 | -371 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.072 | 0 | -1.072 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -326 | 0 | -326 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.966 | 0 | -1.966 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -3.734 | 0 | -3.734 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 1.1 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties programma | ||||
Septembercirculaire 2024 | ||||
Betreft € 370.500 vanuit het gemeentefonds voor het Toekomstbestendig maken van het energiebeleid. | -371 | 0 | -371 | |
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 1.071.769 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 332.200 voor het Toekomstbestendig maken van het energiebeleid en € 739.569 voor het Isolatieoffensief. | -1.072 | 0 | -1.072 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 326.166 vanuit het gemeentefonds voor de Natuurinclusieve energietransitie in de RES Regio Amersfoort. | -326 | 0 | -326 | |
Mutaties reserves | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
Betreft € 1.965.650 als onttrekking aan de reserve Duurzame Stad. | -1.966 | 0 | -1.966 | |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Aanvraag krediet aanbouw de Observant | -31 | 31 | 0 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | 120 | 0 | 120 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -290 | 0 | -290 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -510 | 0 | -510 |
Mutaties programma | Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 | 7.311 | -7.311 | 0 |
Mutaties programma | Eerste stappen naar een Ommetje | -100 | 0 | -100 |
Mutaties programma | Investeringskrediet Kleine Haag 1-3 | -50 | 30 | -20 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 6.451 | -7.250 | -800 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 1.2 | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Mutaties Programma | |||
Aanvraag krediet aanbouw de Observant | |||
Betreft de kapitaallasten en de verhoging van de huurprijs van € 30.667 vanuit raadsvoorstel 'Aanvraag krediet aanbouw de Observant''. | -31 | 31 | 0 |
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft een structureel hogere bijdrage van € 119.981 vanuit het gemeentefonds voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. | 120 | 0 | 120 |
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 290.000 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 200.000 voor het Project Warmtetransitie en € 90.000 voor de Invoeringskosten van de Omgevingswet. | -290 | 0 | -290 |
Meicirculaire 2025 | |||
Betreft € 509.524 vanuit het gemeentefonds voor de Uitvoeringskosten van de Omgevingswet. | -510 | 0 | -510 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 | |||
De baten en lasten van € 7.311.000 betreffen het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024. | 7.311 | -7.311 | 0 |
Eerste stappen naar een Ommetje | |||
In de raadsvergadering van 23 september 2025 is het Amendement 'Eerste stappen naar een Ommetje' aangenomen. Een bedrag van € 100.000 is beschikbaar gesteld voor de start van de uitvoering van 'motie Ommetje'. | -100 | 0 | -100 |
Investeringskrediet Kleine Haag 1-3 | |||
In de raadsvergadering van 23 september 2025 is voor de aankoop van de locatie Kleine Haag 1-3 een investeringskrediet beschikbaar gesteld en een budget voor het (achterstallige) onderhoud. | -50 | 30 | -20 |
Mutaties Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | |||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 1.3 Wonen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -130 | 0 | -130 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -149 | 0 | -149 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -279 | 0 | -279 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 1.3 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Programma | ||||
Septembercirculaire 2024 | ||||
Betreft € 130.109 vanuit het gemeentefonds voor de Wet betaalbare huur. | -130 | 0 | -130 | |
Mutaties Reserves | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
Betreft € 148.545 als storting in de reserve Woningbouw. | -149 | 0 | -149 | |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 1.4 Mobiliteit
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -137 | 0 | -137 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -137 | 0 | -137 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 1.4 | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Mutaties Reserves | |||
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 137.041 als storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen. | -137 | 0 | -137 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -165 | 0 | -165 |
Mutaties programma | Investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten | 11 | 0 | 11 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -141 | 0 | -141 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -62 | 0 | -62 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | -6.276 | 0 | -6.276 |
Mutaties programma | Specifieke uitkeringen 2025 | -5.751 | 5.751 | 0 |
Mutaties programma | Investeringskrediet Kleine Haag 1-3 | 20 | 0 | 20 |
Reserve mutaties | Financiële aanpak Meridiaan | -755 | 0 | -755 |
Reserve mutaties | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.000 | 0 | -1.000 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -14.120 | 5.751 | -8.369 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 2.1 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Programma | ||||
Septembercirculaire 2024 | ||||
Betreft € 165.272 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 148.219 voor Beschermd Wonen en € 17.053 voor het aanpassen van de kwaliteitseisen van Kinderopvang. | -165 | 0 | -165 | |
Investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten | ||||
Betreft de dekking van € 11.000 vanuit het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten'. | 11 | 0 | 11 | |
Raadsbesluit Investeringskrediet voor realisatie MIVA-toiletten | ||||
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 141.322 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 41.322 voor het budget Slavernijverleden en € 100.000 voor het budget van Hof der Gedachten. | -141 | 0 | -141 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 62.227 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 18.390 voor Maatschappelijke opvang, € 22.551 voor Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, € 7.772 voor Vrouwenopvang, -€ 11.613 Kinderen in een AZC en € 25.127 voor Kinderopvang pleegouders. | -62 | 0 | -62 | |
Septembercirculaire 2025 | ||||
Betreft € 6.275.985 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 6.168.088 voor Loon/prijsbijstelling AP Jeugdhulp 2023, € 23.194 voor Wet integrale suïcidepreventie, € 63.192 voor Beschermd Wonen en € 21.511 voor overige posten. | -6.276 | 0 | -6.276 | |
Specifieke uitkeringen 2025 | ||||
Baten en lasten van de specifieke uitkeringen van € 5.750.821 en bestaat uit € 5.691.020 vanuit het bekostigingsbesluit Opvang ontheemden Oekraïne en € 59.023 voor de Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. | -5.751 | 5.751 | 0 | |
Investeringskrediet Kleine Haag 1-3 | ||||
In de raadsvergadering van 23 september 2025 is voor de aankoop van de locatie Kleine Haag 1-3 een investeringskrediet beschikbaar gesteld en een budget voor het (achterstallige) onderhoud. | 20 | 0 | 20 | |
Mutatie Reserves | ||||
Financiële aanpak Meridiaan | ||||
Storting in de reserve Meridiaan voor de kosten van de uitvoering van het plan van aanpak. | -755 | 0 | -755 | |
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 1.000.000 als storting in de reserve Maatschappelijke opvang. | -1.000 | 0 | -1.000 | |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 2.2 Werk en Inkomen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Specifieke uitkering | -6.255 | 6.255 | 0 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -219 | 0 | -219 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -920 | 0 | -920 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -2.777 | 0 | -2.777 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | -615 | 0 | -615 |
Mutaties programma | Specifieke uitkeringen 2025 | -2.106 | 2.106 | 0 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.378 | 0 | -1.378 |
Mutaties reserve | Meicirculaire 2025 | -1.007 | 0 | -1.007 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -15.277 | 8.361 | -6.916 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 2.2 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Reserves | ||||
Specifieke uitkering (SPUK) | ||||
De baten en lasten van € 6.255.000 voor de Participatiewet. | -6.255 | 6.255 | 0 | |
Septembercirculaire 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
Betreft € 218.685 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 52.411 voor Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) en € 166.274 compensatie voor de afschaffing van het Lage-inkomensvoordeel (LIV). | -219 | 0 | -219 | |
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 920.000 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 583.000 voor WSW* middelen, € 200.000 voor het Arbeidsmarktvraagstuk en € 137.000 voor de Inzet gemeentelijke doelgroepen - Statushouders. | -920 | 0 | -920 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 2.777.287 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 44.942 voor Beschut Werk, € 125.269 voor Work in Nederland, € 163.627 IBO Problematische schulden, € 195.915 voor Alleenverdienersproblematiek, € 206.627 voor Loon/Prijsbijstelling Sociale infrastructuur , € 248.468 voor Versterken Arbeidsmarktregio's, € 275.088 voor Begeleiding jongeren naar werk, € 582.339 voor een Impulsbudget Sociale infrastructuur t/m 2034 en € 935.012 Loon/Prijs bijstelling WSW*. | -2.777 | 0 | -2.777 | |
Septembercirculaire 2025 | ||||
Betreft € 614.912 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 28.384 als impulsbudget voor Sociale infrastructuur, € 233.226 voor Beschut Werk, € 35.000 voor Work in NL, € 318.302 voor Implementatie Participatiewet in balans. | -615 | 0 | -615 | |
Specifieke uitkering 2025 | ||||
Baten en lasten van de specifieke uitkering voor de Participatiewet. | -2.106 | 2.106 | 0 | |
Mutaties Reserves | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 1.378.000 als storting in de reserve Regionale Participatiegelden | -1.378 | 0 | -1.378 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 1.006.659 als storting in de reserve Regionale Participatiegelden. | -1.007 | 0 | -1.007 | |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -147 | 0 | -147 |
Mutaties programma | Specifieke uitkeringen 2025 | -1.328 | 1.328 | 0 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.176 | 0 | -1.176 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -2.650 | 1.328 | -1.323 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 2.3 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Mutaties Programma | ||||
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 146.609 vanuit het gemeentefonds voor Aanpak Laaggeletterdheid. | -147 | 0 | -147 | |
Specifieke uitkering 2025 | ||||
Baten en lasten van de specifieke uitkering van € 1.327.527 en bestaat uit € 301.995 voor Educatie, € 28.484 voor de Brede-Spuk regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, € 538.447 Onderwijsachterstand en € 458.601 van extra financiële middelen voor de RMC-contactgemeenten. | -1.328 | 1.328 | 0 | |
Mutaties Reserves | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 1.176.000 als storting in de reserve Afboeken schoolgebouwen. | -1.176 | 0 | -1.176 | |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 3.1 Economie
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -90 | 0 | -90 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -90 | 0 | -90 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 3.1 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Mutaties Programma | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 90.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor de LED-sfeerverlichting voor winkelgebieden. | -90 | 0 | -90 | |
Mutaties Reserves | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | ||||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -477 | 0 | -477 |
Mutaties programma | Centraal Aftelmoment 2025 | -45 | 0 | -45 |
Mutaties programma | Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Archief Eemland | -226 | 226 | 0 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -749 | 226 | -522 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 3.2 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Programma | ||||
Septembercirculaire 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
Betreft € 477.463 vanuit het gemeentefonds voor Openbare bibliotheken. | -477 | 0 | -477 | |
Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Archief Eemland | ||||
Betreft € 45.000 vanuit het raadsvoorstel 'Centraal Aftelmoment 2025'. | -45 | 0 | -45 | |
Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Archief Eemland | ||||
In de raadsvergadering van 11 november 2025 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Archief Eemland. | -226 | 226 | 0 | |
Raadsbesluit Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Archief Eemland | ||||
Mutaties Reserves | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | ||||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 3.3 Handhaving
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Geen wijzigingen binnen dit deelprogramma | ||||
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 3.4 Sociale en fysieke veiligheid
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -30 | 0 | -30 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -590 | 0 | -590 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | -105 | 0 | -105 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -725 | 0 | -725 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 3.4 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Programma | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
Betreft € 30.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor het budget Veilige Steden. | -30 | 0 | -30 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 589.862 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 30.000 voor het budget Veilige steden, € 157.741 voor Bommenregeling en € 402.121 voor het Faciliteitenbesluit opvangcentra. | -590 | 0 | -590 | |
Septembercirculaire 2025 | ||||
Betreft € 104.688 vanuit het gemeentefonds voor de Spreidingswet. | -105 | 0 | -105 | |
Mutaties Reserves | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | ||||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 3.5 Stedelijk beheer, Milieu en Dierenwelzijn
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten | -11 | 0 | -11 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -708 | 0 | -708 |
Mutaties programma | Raadsbesluit Middelen Riolering | -592 | 0 | -592 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.842 | 501 | -1.341 |
Mutaties reserve | Raadsbesluit Middelen Riolering | 592 | 0 | 592 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -2.561 | 501 | -2.060 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 3.5 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Programma | ||||
Investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten | ||||
Betreft de dekking van € 11.000 vanuit het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten'. | -11 | 0 | -11 | |
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 708.071 en bestaat uit € 263.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor de herinrichting van de Openbare Ruimte voor het Speelbos Grebbelinie en het klimaatplein Grote Koppel-Vendelier-Drappiersgilde en een storting van € 445.071 in de voorziening Groot Onderhoud CBA. | -708 | 0 | -708 | |
Raadsbesluit Middelen Riolering | ||||
In de raad va 16 december 2025 is ingestemd met het overhevelen van € 591.995 vanuit de reserve Riolering naar de voorziening 'Middelen derden riolering' ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen uit de jaren 2018-2020. | -592 | 0 | -592 | |
Mutaties Reserves | ||||
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
De baten betreffen een bedrag van € 501.087 en bestaan uit € 56.016 als onttrekking aan de reserve Uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing en € 445.071 vrijval van de reserve Onderhoud CBA. | -1.842 | 501 | -1.341 | |
Raadsbesluit Middelen Riolering | ||||
In de raad van 16 december 2025 is ingestemd met het overhevelen van € 591.995 vanuit de reserve Riolering naar de voorziening 'Middelen derden riolering' ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen uit de jaren 2018-2020. | 592 | 0 | 592 | |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 4.1 Dienstverlening
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -244 | 0 | -244 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -14 | 0 | -14 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | -575 | 0 | -575 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -832 | 0 | -832 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 4.1 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Programma | ||||
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 243.500 vanuit een overhevelingsvoorstel voor de invoeringskosten Omgevingswet. | -244 | 0 | -244 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 14.086 vanuit het gemeentefonds voor Landelijke aanpak adreskwaliteit. | -14 | 0 | -14 | |
Septembercirculaire 2025 | ||||
Betreft € 574.506 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 541.237 voor Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen, € 30.784 voor Versterking omgevingsveiliheidsdiensten en € 2.485 voor overige posten. | -575 | 0 | -575 | |
Mutaties Reserves | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | ||||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 4.2 Bestuur en regionale samenwerking
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -238 | 0 | -238 |
Mutaties programma | Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | -77 | 0 | -77 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -315 | 0 | -315 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 4.2 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Programma | ||||
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 238.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor Robuust Rechtssysteem. | -238 | 0 | -238 | |
Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | ||||
Betreft € 77.328 vanuit het raadsvoorstel 'Wijzigingsbeluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Amersfoort'. | -77 | 0 | -77 | |
Mutaties Reserves | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | ||||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 4.3 Bedrijfsvoering
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.680 | 300 | -1.380 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.680 | 300 | -1.380 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 4.3 | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Mutaties Reserves | |||
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 1.679.500 en bestaat uit € 792.500 als onttrekking aan de reserve Onderhoud stadhuis en € 887.000 als onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering. | -1.680 | 300 | -1.380 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2025 5.1 Financiën en belastingen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | 0 | 1.242 | 1.242 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | 0 | 10.250 | 10.250 |
Mutaties programma | Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 | 14 | -14 | 0 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | 0 | 7.570 | 7.570 |
Mutaties reserve | Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | 0 | 77 | 77 |
Mutaties reserve | Centraal Aftelmoment 2025 | 0 | 45 | 45 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | 8.970 | 3.288 | 12.258 |
Mutaties reserve | Meicirculaire 2025 | -4.817 | 0 | -4.817 |
Mutaties reserve | Financiële aanpak Meridiaan | 0 | 755 | 755 |
Mutaties reserve | Eerste stappen naar een ommetje | 0 | 100 | 100 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 4.167 | 23.313 | 27.480 | |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 5.1 | LASTEN | BATEN | SALDO | |
Mutaties Programma | ||||
Septembercirculaire 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
De baten van € 1.242.048 zijn de ontvangsten van de Septembercirculaire 2024. | 0 | 1.242 | 1.242 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 10.249.528 bijdrage vanuit het gemeentefonds voor de taakmutaties van de Meicirculaire 2025 | 0 | 10.250 | 10.250 | |
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 | ||||
De baten en lasten van € 14.000 betreft de rentemutaties uit het Meerjaren Programma Grondexploitatie 2024. | 14 | -14 | 0 | |
Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | ||||
Betreft € 7.570.091 bijdrage vanuit het gemeentefonds voor de taakmutaties van de Septembercirculaire 2025. | 0 | 7.570 | 7.570 | |
Mutaties Reserves | ||||
Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | ||||
Betreft € 77.328 als onttrekking aan de Saldireserve. | 0 | 77 | 77 | |
Centraal Aftelmoment 2025 | ||||
Betreft € 45.000 als onttrekking aan de Saldireserve. | 0 | 45 | 45 | |
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Het resultaat van de jaarrekening is conform het raadsbesluit verwerkt. De baten betreffen de verwerking van het (netto) resultaat van de jaarrekening en de storting in de Saldireserve. De lasten betreffen een onttrekking aan de Saldireserve ten behoeve van het dekken van de overgehevelde budgetten naar 2025. | 8.970 | 3.288 | 12.258 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 4.816.818 als storting in de Saldireserve. | -4.817 | 0 | -4.817 | |
Financiële aanpak Meridiaan | ||||
Onttrekking aan de Saldireserve en storten in de reserve Meridiaan voor uitvoering plan van aanpak. | 0 | 755 | 755 | |
Eerste stappen naar een ommetje | ||||
Betreft € 100.000 als onttrekking aan de Saldireserve. | 0 | 100 | 100 | |