Jaarrekening | Overzicht baten en lasten per programma

PROGRAMMA	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	BEGROTING	NA WIJZIGING		BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES
1. Omgeving
1.1 Energietransitie	-11.389	-13.157	-8.095	5.062
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-66.802	-60.351	-59.250	1.101
1.3 Wonen	-5.646	-5.776	-5.617	159
1.4 Mobiliteit	-15.452	-15.452	-15.340	112
Subtotaal 1. Omgeving	-99.289	-94.737	-88.303	6.435
2. Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-214.847	-227.212	-206.872	20.339
2.2 Werk en Inkomen	-114.551	-127.443	-125.715	1.728
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-50.828	-52.302	-48.734	3.568
Subtotaal 2. Sociaal	-380.225	-406.957	-381.322	25.635
3. Bedrijvigheid
3.1 Economie	-6.893	-6.983	-6.427	556
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	-28.484	-29.233	-28.684	549
3.3 Handhaving	604	604	205	-399
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	-19.021	-19.745	-19.256	489
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-83.998	-85.309	-84.467	842
Subtotaal 3. Bedrijvigheid	-137.793	-140.667	-138.629	2.038
4. Bestuur
4.1 Dienstverlening	-17.483	-18.315	-19.564	-1.249
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-10.591	-10.907	-13.827	-2.920
4.3 Bedrijfsvoering	-78.429	-78.429	-76.168	2.262
Subtotaal 4. Bestuur	-106.503	-107.651	-109.558	-1.907
5. Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	-8.778	-8.764	-8.042	722
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen	-8.778	-8.764	-8.042	722
TOTAAL LASTEN	-732.589	-758.776	-725.853	32.922
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1. Omgeving
1.1 Energietransitie	5.183	5.183	1.942	-3.241
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	55.726	48.475	40.059	-8.417
1.3 Wonen	271	271	404	133
1.4 Mobiliteit	3.867	3.867	4.085	218
Subtotaal 1. Omgeving	65.046	57.795	46.489	-11.307
2. Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	12.552	18.303	19.837	1.533
2.2 Werk en Inkomen	59.109	67.471	68.246	776
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	9.551	10.878	11.877	998
Subtotaal 2. Sociaal	81.212	96.652	99.960	3.308
3. Bedrijvigheid
3.1 Economie	623	623	603	-21
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	546	772	755	-17
3.3 Handhaving	0	0	0	0
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	106	106	517	411
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	52.844	52.844	55.549	2.704
Subtotaal 3. Bedrijvigheid	54.119	54.346	57.423	3.078
4. Bestuur
4.1 Dienstverlening	9.391	9.391	10.440	1.049
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	946	946	1.216	271
4.3 Bedrijfsvoering	18.332	18.332	22.622	4.290
Subtotaal 4. Bestuur	28.668	28.668	34.278	5.610
5. Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	483.584	502.632	501.431	-1.201
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen	483.584	502.632	501.431	-1.201
TOTAAL BATEN	712.630	740.093	739.581	-513
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1. Omgeving
1.1 Energietransitie	-6.206	-7.975	-6.154	1.821
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-11.077	-11.876	-19.192	-7.316
1.3 Wonen	-5.375	-5.505	-5.213	292
1.4 Mobiliteit	-11.586	-11.586	-11.255	331
Subtotaal 1. Omgeving	-34.244	-36.942	-41.814	-4.872
2. Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-202.295	-208.908	-187.036	21.873
2.2 Werk en Inkomen	-55.441	-59.972	-57.469	2.504
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-41.277	-41.424	-36.858	4.566
Subtotaal 2. Sociaal	-299.013	-310.305	-281.362	28.942
3. Bedrijvigheid
3.1 Economie	-6.270	-6.360	-5.825	536
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	-27.939	-28.461	-27.929	532
3.3 Handhaving	604	604	205	-399
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	-18.915	-19.639	-18.739	900
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-31.154	-32.465	-28.919	3.546
Subtotaal 3. Bedrijvigheid	-83.673	-86.321	-81.206	5.115
4. Bestuur
4.1 Dienstverlening	-8.092	-8.924	-9.124	-200
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-9.646	-9.961	-12.610	-2.649
4.3 Bedrijfsvoering	-60.098	-60.098	-53.546	6.552
Subtotaal 4. Bestuur	-77.835	-78.983	-75.280	3.703
5. Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	474.806	493.868	493.389	-479
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen	474.806	493.868	493.389	-479
TOTAAL SALDO	-19.959	-18.682	13.727	32.409
STORTINGEN AAN RESERVES
1. Omgeving
1.1 Energietransitie	0	-1.966	-1.966	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-40	-40	-40	0
1.3 Wonen	0	-149	-149	0
1.4 Mobiliteit	-2.000	-2.137	-2.137	0
Subtotaal 1. Omgeving	-2.040	-4.291	-4.291	0
2. Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	0	-1.755	-1.755	0
2.2 Werk en Inkomen	0	-2.385	-2.385	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-954	-2.130	-2.130	0
Subtotaal 2. Sociaal	-954	-6.270	-6.270	0
3. Bedrijvigheid
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	0	0	0	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-4.500	-6.342	-6.342	0
Subtotaal 3. Bedrijvigheid	-4.550	-6.392	-6.392	0
4. Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	-3.338	-5.018	-5.018	0
Subtotaal 4. Bestuur	-3.338	-5.018	-5.018	0
5. Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	-8.861	-4.708	-4.708	0
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen	-8.861	-4.708	-4.708	0
TOTAAL STORTINGEN AAN RESERVES	-19.744	-26.679	-26.679	0
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1. Omgeving
1.1 Energietransitie	0	0	0	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	74	74	74	0
1.3 Wonen	500	500	500	0
1.4 Mobiliteit	654	654	654	0
Subtotaal 1. Omgeving	1.228	1.228	1.228	0
2. Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	934	934	934	0
2.2 Werk en Inkomen	2.100	2.100	2.100	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	815	815	815	0
Subtotaal 2. Sociaal	3.849	3.849	3.849	0
3. Bedrijvigheid
3.1 Economie	0	0	0	0
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	10	10	10	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	3.610	4.703	4.703	0
Subtotaal 3. Bedrijvigheid	3.620	4.713	4.713	0
4. Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	3.448	3.748	3.748	0
Subtotaal 4. Bestuur	3.448	3.748	3.748	0
5. Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	27.558	31.822	31.822	0
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen	27.558	31.822	31.822	0
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	39.703	45.361	45.361	0
SALDO MUTATIES AAN RESERVES
1. Omgeving
1.1 Energietransitie	0	-1.966	-1.966	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	34	34	34	0
1.3 Wonen	500	351	351	0
1.4 Mobiliteit	-1.346	-1.483	-1.483	0
Subtotaal 1. Omgeving	-812	-3.063	-3.063	0
2. Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	934	-821	-821	0
2.2 Werk en Inkomen	2.100	-285	-285	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-139	-1.315	-1.315	0
Subtotaal 2. Sociaal	2.895	-2.421	-2.421	0
3. Bedrijvigheid
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	10	10	10	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-890	-1.639	-1.639	0
Subtotaal 3. Bedrijvigheid	-930	-1.679	-1.679	0
4. Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	109	-1.270	-1.270	0
Subtotaal 4. Bestuur	109	-1.270	-1.270	0
5. Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	18.696	27.115	27.115	0
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen	18.696	27.115	27.115	0
TOTAAL SALDO MUTATIES AAN RESERVES	19.959	18.682	18.682	0
RESULTAAT INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1. Omgeving
1.1 Energietransitie	-6.206	-9.940	-8.119	1.821
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-11.042	-11.842	-19.158	-7.316
1.3 Wonen	-4.875	-5.154	-4.862	292
1.4 Mobiliteit	-12.932	-13.069	-12.738	331
Subtotaal 1. Omgeving	-35.056	-40.005	-44.877	-4.872
2. Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-201.360	-209.729	-187.856	21.873
2.2 Werk en Inkomen	-53.341	-60.257	-57.753	2.504
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-41.416	-42.739	-38.173	4.566
Subtotaal 2. Sociaal	-296.118	-312.725	-283.783	28.942
3. Bedrijvigheid
3.1 Economie	-6.320	-6.410	-5.875	536
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	-27.929	-28.451	-27.919	532
3.3 Handhaving	604	604	205	-399
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	-18.915	-19.639	-18.739	900
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-32.044	-34.103	-30.557	3.546
Subtotaal 3. Bedrijvigheid	-84.603	-88.000	-82.884	5.115
4. Bestuur
4.1 Dienstverlening	-8.092	-8.924	-9.124	-200
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-9.646	-9.961	-12.610	-2.649
4.3 Bedrijfsvoering	-59.988	-61.368	-54.816	6.552
Subtotaal 4. Bestuur	-77.726	-80.253	-76.550	3.703
5. Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	493.502	520.983	520.504	-479
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen	493.502	520.983	520.504	-479
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	32.409	32.409

Voor de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken verwijzen wij u naar de toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zoals vastgelegd bij de diverse deelprogramma's.
Deelprogramma 4.3 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.
In programma 5 Algemene dekkingsmiddelen is in deelprogramma 5.1 Financiën en Belastingen ook het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting opgenomen (geraamd € 207.000; gerealiseerd € 256.000).
Binnen programma 5 Financiën en Belastingen is de resultaatbestemming 2024 verwerkt in de kolom Begroting na Wijziging. Conform de BBV is deze wijziging niet in de realisatie opgenomen. Dit zorgt voor de zichtbare afwijking.