Investeringen totaaloverzicht
Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.
Tabel: BI.01 Investeringen
INVESTERING | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | REALISATIE ** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | VERSCHIL | BRON | TOELICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Programma Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | ||||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||||
Kleine Haag 1-3 | 1.300 | 0 | 1.263 | 0 | 37 | Raadsbesluit 2025 | Pand is aangekocht, krediet kan worden afgewikkeld. | |
Pand Paulinapolder 20-28 | 1.500 | 0 | 1.505 | 0 | -5 | Raadsbesluit 2025 | Pand is aangekocht, krediet kan worden afgewikkeld. | |
Erfpacht Vath Bedr | 0 | 0 | 2.200 | 0 | -2.200 | Directiebesluit 2024 | In 2025 is vanuit de grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein grond uitgegeven in erfpacht. Dit dient administratief verwerkt te worden als een materieel vast activum. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Aanpassing OR Bosweg e.o. | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | Raadsbesluit 2025 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Restbudget aanpak Hof en Varkensmarkt | 259 | 0 | 10 | 0 | 249 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanpassingen de Hof | 450 | 0 | 383 | 0 | 67 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart in 2025 en lopen door in 2026. | |
Aanpassingen Groenmarkt en Hof | 263 | 0 | 8 | 0 | 254 | Begroting 2023 | Project on hold, saldo gaat in 2026 terug naar totaalbudget coalitieakkoord, zie 75100102. | |
Aanpassing wijkaccommodaties 2019 | 104 | 0 | 25 | 0 | 79 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Aanbouw de Observant | 400 | 0 | 26 | 0 | 374 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Gronden Havenweg 9/9a | 1.600 | 1.600 | 1.471 | 1.469 | 129 | Raadsbesluit 2024 | Aankoop is gerealiseerd. Financiële afronding vindt plaats in 2026. | |
Herhuisvesting HC Eemvallei | 3.292 | 0 | 927 | 0 | 2.366 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Herinrichting stationsgebied | 4.000 | 0 | 2.545 | 25 | 1.455 | Begroting 2019 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Installaties de Observant | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Raadsbesluit 2025 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Kunstgrasvelden AMHC^ | 742 | 0 | 0 | 0 | 742 | Begroting 2025 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Kunstgrasveld HC Eemvallei veld 1^ | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | Begroting 2024 | Krediet zal worden voorgelegd om mee te nemen in nieuwbouw HC Eemvallei (Raadsvergadering 28-02-2026). | |
Kunstgrasveld HC Eemvallei veld 2^ | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | Begroting 2024 | Krediet zal worden voorgelegd om mee te nemen in nieuwbouw HC Eemvallei (Raadsvergadering 28-02-2026). | |
Kunstgrasveld CJVV - veld 2^ | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Kunstgrasveld CJVV - veld 3^ | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Ontmoetingscentrum Meridiaan | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | Raadsbesluit 2025 | Bij het investeringskrediet voor Ontmoetingscentrum Meridiaan zijn in 2025 nog geen kosten geboekt. Dit is verklaarbaar, omdat de raad het besluit pas medio december 2025 heeft genomen en de werkzaamheden daardoor in 2025 nog niet zijn gestart. De uitvoering en de daarmee samenhangende uitgaven worden daarom in 2026 verwacht, omdat de opening van het centrum ook pas in 2026 is voorzien. | |
Renovatie Sporthal Midland | 2.424 | 0 | 208 | 0 | 2.216 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Sportzaal Laakse Tuinen | 2.904 | 0 | 149 | 0 | 2.754 | Raadsbesluit 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Toplaag kunstgras MIA veld 1 en 2 | 450 | 0 | 173 | 0 | 277 | Begroting 2021 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Tribune Midland | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | Begroting 2017 | Krediet zal worden voorgelegd om mee te nemen in nieuwbouw Sporthal Midland. | |
Vastgoed sportaccomodaties | 5.250 | 0 | 677 | 0 | 4.573 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Verplaatsbare woningen Bovenduist | 5.413 | 2.172 | 1.535 | 1.535 | 3.878 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 29.090 | 0 | 15.645 | 193 | 13.445 | Begroting 2021 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Vervangingsinvesteringen vastgoed | 14.080 | 0 | 820 | 0 | 13.260 | Begroting 2025 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Verv. nieuwbouw sportzaal Schothorst | 3.390 | 0 | 3.406 | 0 | -16 | Begroting 2022 | Investering is gerealiseerd. Financiële afronding vindt plaats in 2026. | |
Verbouwen beheerwerkplaats sportpark Birkhoven | 234 | 0 | 55 | 0 | 179 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Zwembad Hoogland^ | 17.286 | 0 | 239 | 0 | 17.047 | Begroting 2025 | Uitwerking locatiekeuze is gestart en loopt door in 2026 | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Herinrichting Varkensmarkt | 234 | 0 | 235 | 0 | -1 | Begroting 2023 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd. | |
Liftinstallatie parkeergarage stadhuisplein | 500 | 0 | 531 | 0 | -31 | Raadsbesluit 2021 | De werkzaamheden zijn afgerond. | |
Ontsluiting tijdelijke wonen n'straat | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | Raadsbesluit 2023 | Deze investering is komen te vervallen. | |
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 73 | 0 | 43 | 0 | 31 | Begroting 2016 | De werkzaamheden zijn afgerond. | |
Voorbereidingskrediet zwembad Hoogland | 300 | 0 | 315 | 0 | -15 | Raadsbesluit 2023 | De voorbereiding van de locatiekeuze is afgerond. Uitwerking van de locatiekeuze wordt uit het aanvullende voorbereidingskrediet bekostigd. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Herinrichting Neptunusplein | 830 | 0 | 867 | 0 | -37 | Begroting 2023 | Project afgerond. | |
Nieuwe locatie maatschap opvang | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 1.630 | Begroting 2024 | Deze investering is komen te vervallen. In plaats daarvan is er vanuit Sociaal Domein een eenmalige uitgave gedaan n.a.v. de uitkomsten van de aanbesteding. | |
Ondergrond schoolgebouw Laakse Tuinen | 589 | 0 | 695 | 0 | -107 | Raadsbesluit 2023 | Ondergrond is aangekocht in 2025. | |
Ondergrond sportzaal Laakse Tuinen | 138 | 0 | 135 | 0 | 3 | Raadsbesluit 2023 | Ondergrond is aangekocht en er is gestart met de nieuwbouw van de sportzaal Laakse Tuinen. | |
Trekkenwand Flint | 954 | 0 | 306 | 0 | 649 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn afgerond. | |
Verw asbestdak jeu de boulesvereniging | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | Begroting 2024 | Deze investering is komen te vervallen. | |
Zwembad Hogekwartier | 33.200 | 0 | 33.215 | 0 | -15 | Begroting 2013 | Project is afgerond. | |
Totaal 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | 135.600 | 4.472 | 69.609 | 3.222 | 65.991 | |||
1.3 Wonen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 1.3 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4 Mobiliteit | ||||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Aanleg bushaltes Outputweg | 500 | 500 | 503 | 503 | -3 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Aanschaf abri's 2020 | 1.620 | 0 | 1.328 | 0 | 292 | Raadsbesluit 2020 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Aanpassen 8 rotondes in Vathorst | 309 | 309 | 114 | 114 | 195 | Raadsbesluit 2022 | Werkzaamheden zijn afgerond in 2023. De investering moet wel doorschuiven naar 2026 in verband met financiële afwikkeling van de subsidie in 2026. | |
Bereikbaarheidsprojecten* | 6.050 | 0 | 3.135 | 0 | 2.915 | Begroting 2016 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Cofinanciering BO Mirt^ | 67.836 | 53.462 | 3 | 0 | 67.833 | Begroting 2024/Begroting 2025 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Doorfietsroute Amersfoort-Utrecht | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Doorfietsroute Amersfoort – Hilversum | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Diverse OV projecten | 400 | 400 | 214 | -118 | 186 | Raadsbesluit 2025 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Fietsplan 2022 | 1.789 | 0 | 504 | 0 | 1.285 | Begroting 2023 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Fietsplan 2023 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | Begroting 2024 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Fijnmazige fietsplan 2022 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Herinrichting Noorderwierweg | 1.869 | 0 | 1 | 0 | 1.868 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2026. | |
Herinrichting Snouckaertlaan | 2.600 | 0 | 1.360 | 0 | 1.240 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Investeringen grootschalige woningbouw LEeS | 10.868 | 0 | 0 | 0 | 10.868 | Begroting 2025 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Toegankelijk inrichten van 59 bushaltes | 459 | 500 | 608 | 609 | -149 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Uitbreiding parkeerautomaten | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Verder projecten* | 4.541 | 0 | 1.324 | 0 | 3.217 | Raadsbesluit 2022 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Vervangen verkeersregelinstallatie* | 5.042 | 0 | 1.985 | 267 | 3.057 | Begroting 2021 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Vervanging parkeerautomaten | 990 | 0 | 907 | 0 | 83 | Raadsbesluit 2020 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Fietsplan 2021 | 1.152 | 0 | 1.173 | 0 | -20 | Begroting 2023 | Budget volledig benut. | |
Verbet. autoluwe binnenstad (kt) | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | Begroting 2023 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2026. | |
Verv verkeersregelinstall 2020 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | Begroting 2020 | Budget volledig benut. | |
Verbet. verkeersveiligheid rotondednp | 1.000 | 0 | 337 | 0 | 663 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
Totaal 1.4 Mobiliteit | 113.138 | 55.171 | 14.409 | 1.375 | 98.729 | |||
Totaal Investeringen 1. Programma Omgeving | 248.738 | 59.643 | 84.018 | 4.597 | 164.720 | |||
2. Programma Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2 Werk en Inkomen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 2.2 Werk en Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Investeringen 2. Programma Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. Programma Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3 Handhaving | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | ||||||||
A. Gepland en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Verharding Valleipoort | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | Begroting 2025 | Project is afgerond. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Bruggen Stadskern | 1.066 | 0 | 83 | 0 | 983 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Bruggen Kattenbroek | 628 | 0 | 79 | 0 | 549 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Geluidsreducerend asfalt | 1.081 | 0 | 618 | 0 | 463 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Vervanging armaturen 2019 | 698 | 0 | 60 | 0 | 638 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervanging armaturen 2020 | 1.921 | 0 | 582 | 0 | 1.339 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervangingsinvestering OR | 34.735 | 0 | 6.969 | 0 | 27.766 | Begroting 2023/2024/2025 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Verharding Randenbroek | 906 | 0 | 93 | 0 | 813 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Vervanging masten | 389 | 0 | 47 | 0 | 341 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA 2e fase masterplan | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | Begroting 2024 | Deze werkzaamheden hangen voor een groot deel samen met de renovatie van het rijksmonument op Rusthof. Vanwege vertraging op dat project zullen de werkzaamheden op z'n vroegst in 2026 starten. De werkzaamheden kennen een doorlooptijd tot in ieder geval 2028. | |
CBA renovatie rijksmonument | 2.203 | 0 | 178 | 0 | 2.025 | Begroting 2025 | Het project heeft een langere voorbereidingsfase door de ontdekking van vleermuizen die in de panden verblijven, waardoor de realisatiefase nog niet is gestart. Het restant van het krediet is nodig om de komende jaren de renovatie te kunnen voltooien. | |
Investering riolering | 28.312 | 0 | 11.294 | 0 | 17.018 | Begroting 2024 | Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2025 is er € 4,404 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven, waarmee de totale investering t/m 2025 op € 11,293 uitkomt. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma 'Versnelling openbare ruimte projecten'. | |
Openbare MIVA toiletten | 275 | 0 | 172 | 0 | 103 | Raadsbesluit 2025 | Bij het Raadsbesluit 1971563 is het krediet beschikbaar gesteld voor de jaren 2025 en 2026. Het restant van het krediet is nodig om de toiletten uiteindelijk volledig te kunnen realiseren in 2026. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Herstelprogr kademuren en bruggen 2020 | 349 | 0 | 414 | 0 | -65 | Begroting 2024 | Project is afgerond | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA bewegwijzering | 210 | 0 | 111 | 0 | 99 | Begroting 2020 | Project is afgerond | |
D. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA oven en filter | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Begroting 2022 | Op zeer korte termijn zijn er geen investeringen in de oven voorzien. | |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 77.071 | 0 | 20.925 | 0 | 56.146 | |||
Totaal Investeringen 3. Programma Bedrijvigheid | 77.071 | 0 | 20.925 | 0 | 56.146 | |||
4. Programma Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.3 Bedrijfsvoering | ||||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Enterprise storage 2024 | 527 | 0 | 109 | 0 | 418 | Begroting 2024 | De uitvoering van dit project is gekoppeld aan de realisatie van het nieuwe stadhuis. De afronding vindt plaats in 2026. | |
Enterprise storage 2025 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | Begroting 2025 | De uitvoering van dit project is gekoppeld aan de realisatie van het nieuwe stadhuis. De uitgaven vinden plaats in 2026. | |
Externe toegangsfaciliteit 2025 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | Begroting 2025 | De uitvoering van dit project is gekoppeld aan de realisatie van het nieuwe stadhuis. De uitgaven vinden plaats in 2026. | |
Netwerk Backbone 2025 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | Begroting 2025 | De uitvoering van dit project is gekoppeld aan de realisatie van het nieuwe stadhuis. De uitgaven vinden plaats in 2026. | |
ICT werkplekken | 1.237 | 0 | 1.432 | 0 | -195 | Begroting 2024 | Het vervanging van de laptops loopt door in 2026. | |
Netwerk backbone | 622 | 0 | 182 | 0 | 440 | Begroting 2024 | De uitvoering van dit project is gekoppeld aan de realisatie van het nieuwe stadhuis. De afronding vindt plaats in 2026. | |
Nieuwbouw stadhuis gebouw | 98.665 | 0 | 57.054 | 0 | 41.611 | Raadsbesluit 2022 | Betreft het Huis voor de Stad. De oplevering van het pand zal in 2026 plaatsvinden. Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 is er geen sprake van overschrijding van het krediet. | |
Nieuwbouw stadhuis inventaris | 7.888 | 0 | 0 | 0 | 7.888 | Raadsbesluit 2022 | Zal worden ingezet voor de inrichting van het huis van de Stad. | |
Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis trapezium | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | Raadsbesluit 2020 | Dit voorbereidingskrediet van het Huis voor de Stad houdt verband met Nieuwbouw stadhuis gebouw en is inmiddels volgelopen. In verband met de financiele verbondenheid tussen beide kredieten wordt het voorbereidingskrediet nog niet als gerealiseerd beschouwd. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
E-depot voorziening | 300 | 0 | 200 | 0 | 100 | Begroting 2021 | Dit project is afgerond in 2025. | |
Identity en accesmanagement 2023 | 115 | 0 | 61 | 0 | 54 | Begroting 2023 | Dit project is afgerond in 2025. | |
Uitwijkvoorziening 2024 | 260 | 0 | 19 | 0 | 240 | Begroting 2024 | In verband met het overgaan op een SaaS-oplossing vervalt dit krediet. | |
D. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Inventaris algemene ruimten 2025 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | Begroting 2025 | Dit krediet mag vervallen ivm de aankomende verhuizing naar HVDS | |
Totaal 4.3 Bedrijfsvoering | 114.652 | 0 | 61.858 | 0 | 52.793 | |||
Totaal Investeringen 4. Programma Bestuur | 114.652 | 0 | 61.858 | 0 | 52.793 | |||
5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 5.1 Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Investeringen 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAAL INVESTERINGEN | 440.461 | 59.643 | 166.801 | 4.597 | 273.660 | |||
* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.
^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de Meerjarenbegroting 2026-2029.
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.