Welke investeringen hebben we gedaan?
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.
Tabel: PI.1.1 Investeringen
INVESTERING | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | REALISATIE ** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | VERSCHIL | BRON | TOELICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Programma Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | ||||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||||
Kleine Haag 1-3 | 1.300 | 0 | 1.263 | 0 | 37 | Raadsbesluit 2025 | Pand is aangekocht, krediet kan worden afgewikkeld. | |
Pand Paulinapolder 20-28 | 1.500 | 0 | 1.505 | 0 | -5 | Raadsbesluit 2025 | Pand is aangekocht, krediet kan worden afgewikkeld. | |
Erfpacht Vath Bedr | 0 | 0 | 2.200 | 0 | -2.200 | Directiebesluit 2024 | In 2025 is vanuit de grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein grond uitgegeven in erfpacht. Dit dient administratief verwerkt te worden als een materieel vast activum. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Aanpassing OR Bosweg e.o. | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | Raadsbesluit 2025 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Restbudget aanpak Hof en Varkensmarkt | 259 | 0 | 10 | 0 | 249 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanpassingen de Hof | 450 | 0 | 383 | 0 | 67 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart in 2025 en lopen door in 2026. | |
Aanpassingen Groenmarkt en Hof | 263 | 0 | 8 | 0 | 254 | Begroting 2023 | Project on hold, saldo gaat in 2026 terug naar totaalbudget coalitieakkoord, zie 75100102. | |
Aanpassing wijkaccommodaties 2019 | 104 | 0 | 25 | 0 | 79 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Aanbouw de Observant | 400 | 0 | 26 | 0 | 374 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Gronden Havenweg 9/9a | 1.600 | 1.600 | 1.471 | 1.469 | 129 | Raadsbesluit 2024 | Aankoop is gerealiseerd. Financiële afronding vindt plaats in 2026. | |
Herhuisvesting HC Eemvallei | 3.292 | 0 | 927 | 0 | 2.366 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Herinrichting stationsgebied | 4.000 | 0 | 2.545 | 25 | 1.455 | Begroting 2019 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Installaties de Observant | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Raadsbesluit 2025 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Kunstgrasvelden AMHC^ | 742 | 0 | 0 | 0 | 742 | Begroting 2025 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Kunstgrasveld HC Eemvallei veld 1^ | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | Begroting 2024 | In Raadsvergadering 24/2/26 is besloten dit krediet in te zetten voor aanleg velden op nieuwe locatie van HC Eemvallei. | |
Kunstgrasveld HC Eemvallei veld 2^ | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | Begroting 2024 | In Raadsvergadering 24/2/26 is besloten dit krediet in te zetten voor aanleg velden op nieuwe locatie van HC Eemvallei. | |
Kunstgrasveld CJVV - veld 2^ | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Kunstgrasveld CJVV - veld 3^ | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2026. | |
Ontmoetingscentrum Meridiaan | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | Raadsbesluit 2025 | Bij het investeringskrediet voor Ontmoetingscentrum Meridiaan zijn in 2025 nog geen kosten geboekt. Dit is verklaarbaar, omdat de raad het besluit pas medio december 2025 heeft genomen en de werkzaamheden daardoor in 2025 nog niet zijn gestart. De uitvoering en de daarmee samenhangende uitgaven worden daarom in 2026 verwacht, omdat de opening van het centrum ook pas in 2026 is voorzien. | |
Renovatie Sporthal Midland | 2.424 | 0 | 208 | 0 | 2.216 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Sportzaal Laakse Tuinen | 2.904 | 0 | 149 | 0 | 2.754 | Raadsbesluit 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Toplaag kunstgras MIA veld 1 en 2 | 450 | 0 | 173 | 0 | 277 | Begroting 2021 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Tribune Midland | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | Begroting 2017 | Krediet zal worden voorgelegd om mee te nemen in de renovatie van Sporthal Midland. | |
Vastgoed sportaccomodaties | 5.250 | 0 | 677 | 0 | 4.573 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Verplaatsbare woningen Bovenduist | 5.413 | 2.172 | 1.535 | 1.535 | 3.878 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 29.090 | 0 | 15.645 | 193 | 13.445 | Begroting 2021 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Vervangingsinvesteringen vastgoed | 14.080 | 0 | 820 | 0 | 13.260 | Begroting 2025 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Verv. nieuwbouw sportzaal Schothorst | 3.390 | 0 | 3.406 | 0 | -16 | Begroting 2022 | Investering is gerealiseerd. Financiële afronding vindt plaats in 2026. | |
Verbouwen beheerwerkplaats sportpark Birkhoven | 234 | 0 | 55 | 0 | 179 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Zwembad Hoogland^ | 17.286 | 0 | 239 | 0 | 17.047 | Begroting 2025 | Uitwerking locatiekeuze is gestart en loopt door in 2026 | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Herinrichting Varkensmarkt | 234 | 0 | 235 | 0 | -1 | Begroting 2023 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd. | |
Liftinstallatie parkeergarage stadhuisplein | 500 | 0 | 531 | 0 | -31 | Raadsbesluit 2021 | De werkzaamheden zijn afgerond. | |
Ontsluiting tijdelijke wonen n'straat | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | Raadsbesluit 2023 | Deze investering is komen te vervallen. | |
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 73 | 0 | 43 | 0 | 31 | Begroting 2016 | De werkzaamheden zijn afgerond. | |
Voorbereidingskrediet zwembad Hoogland | 300 | 0 | 315 | 0 | -15 | Raadsbesluit 2023 | De voorbereiding van de locatiekeuze is afgerond. Uitwerking van de locatiekeuze wordt uit het aanvullende voorbereidingskrediet bekostigd. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Herinrichting Neptunusplein | 830 | 0 | 867 | 0 | -37 | Begroting 2023 | Project afgerond. | |
Nieuwe locatie maatschap opvang | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 1.630 | Begroting 2024 | Deze investering is komen te vervallen. In plaats daarvan is er vanuit Sociaal Domein een eenmalige uitgave gedaan n.a.v. de uitkomsten van de aanbesteding. | |
Ondergrond schoolgebouw Laakse Tuinen | 589 | 0 | 695 | 0 | -107 | Raadsbesluit 2023 | Ondergrond is aangekocht in 2025. | |
Ondergrond sportzaal Laakse Tuinen | 138 | 0 | 135 | 0 | 3 | Raadsbesluit 2023 | Ondergrond is aangekocht en er is gestart met de nieuwbouw van de sportzaal Laakse Tuinen. | |
Trekkenwand Flint | 954 | 0 | 306 | 0 | 649 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn afgerond. | |
Verw asbestdak jeu de boulesvereniging | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | Begroting 2024 | Deze investering is komen te vervallen. | |
Zwembad Hogekwartier | 33.200 | 0 | 33.215 | 0 | -15 | Begroting 2013 | Project is afgerond. | |
Totaal 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | 135.600 | 4.472 | 69.609 | 3.222 | 65.991 | |||
1.3 Wonen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 1.3 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4 Mobiliteit | ||||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Aanleg bushaltes Outputweg | 500 | 500 | 503 | 503 | -3 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Aanschaf abri's 2020 | 1.620 | 0 | 1.328 | 0 | 292 | Raadsbesluit 2020 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Aanpassen 8 rotondes in Vathorst | 309 | 309 | 114 | 114 | 195 | Raadsbesluit 2022 | Werkzaamheden zijn afgerond in 2023. De investering moet wel doorschuiven naar 2026 in verband met financiële afwikkeling van de subsidie in 2026. | |
Bereikbaarheidsprojecten* | 6.050 | 0 | 3.135 | 0 | 2.915 | Begroting 2016 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Cofinanciering BO Mirt^ | 67.836 | 53.462 | 3 | 0 | 67.833 | Begroting 2024/Begroting 2025 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Doorfietsroute Amersfoort-Utrecht | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Doorfietsroute Amersfoort – Hilversum | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Diverse OV projecten | 400 | 400 | 214 | -118 | 186 | Raadsbesluit 2025 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Fietsplan 2022 | 1.789 | 0 | 504 | 0 | 1.285 | Begroting 2023 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Fietsplan 2023 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | Begroting 2024 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Fijnmazige fietsplan 2022 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Herinrichting Noorderwierweg | 1.869 | 0 | 1 | 0 | 1.868 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2026. | |
Herinrichting Snouckaertlaan | 2.600 | 0 | 1.360 | 0 | 1.240 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Investeringen grootschalige woningbouw LEeS | 10.868 | 0 | 0 | 0 | 10.868 | Begroting 2025 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Toegankelijk inrichten van 59 bushaltes | 459 | 500 | 608 | 609 | -149 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2026. | |
Uitbreiding parkeerautomaten | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2026. | |
Verder projecten* | 4.541 | 0 | 1.324 | 0 | 3.217 | Raadsbesluit 2022 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Vervangen verkeersregelinstallatie* | 5.042 | 0 | 1.985 | 267 | 3.057 | Begroting 2021 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Vervanging parkeerautomaten | 990 | 0 | 907 | 0 | 83 | Raadsbesluit 2020 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2026. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Fietsplan 2021 | 1.152 | 0 | 1.173 | 0 | -20 | Begroting 2023 | Budget volledig benut. | |
Verbet. autoluwe binnenstad (kt) | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | Begroting 2023 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2026. | |
Verv verkeersregelinstall 2020 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | Begroting 2020 | Budget volledig benut. | |
Verbet. verkeersveiligheid rotondednp | 1.000 | 0 | 337 | 0 | 663 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
Totaal 1.4 Mobiliteit | 113.138 | 55.171 | 14.409 | 1.375 | 98.729 | |||
Totaal Investeringen 1. Programma Omgeving | 248.738 | 59.643 | 84.018 | 4.597 | 164.720 | |||
* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.
^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de Meerjarenbegroting 2026-2029.
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.