1. Programma Omgeving | Wat heeft het gekost?

Wat heeft dat gekost?

Tabel: PF.1.1 Financieel overzicht

PROGRAMMA	REKENING	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	2024	BEGROTING	NA WIJZIGING	2025	BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-75.971	-99.289	-94.737	-88.303	6.435
1.1 Energietransitie	-7.048	-11.389	-13.157	-8.095	5.062
Energietransitie	-4.806	-8.432	-10.200	-5.013	5.187
Personele lasten 1.1	-2.242	-2.957	-2.957	-3.082	-125
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-51.876	-66.802	-60.351	-59.250	1.101
Afschrijving GREX facilitair	0	0	0	0	0
Afschrijving Ruimtelijke ontwikkeling	-306	-370	-370	-362	8
Afschrijving Vastgoed	-7.291	-9.296	-9.326	-8.122	1.205
Archeologie	-107	-111	-111	-111	0
Groene stad	-2	-31	-231	-66	165
Grondexploitatie	-29.886	-42.995	-35.684	-34.323	1.360
GSB Fysieke pijlers	0	-6	-6	0	6
Kaderstelling RO	-1.785	-1.655	-2.034	-1.634	400
Monumentenzorg	-160	-243	-443	-248	195
Personele lasten 1.2	-3.731	-4.429	-4.429	-5.209	-780
Vastgoed	-8.609	-7.668	-7.718	-9.176	-1.458
1.3 Wonen	-5.061	-5.646	-5.776	-5.617	159
Afschrijving Wonen	-53	-53	-53	-53	0
Doelgroepen	-24	-25	-25	-29	-4
Personele lasten 1.3	-3.614	-3.824	-3.824	-3.927	-103
Volkshuisvesting	-1.370	-1.743	-1.873	-1.608	266
1.4 Mobiliteit	-11.986	-15.452	-15.452	-15.340	112
Afschrijving Mobiliteit	-2.172	-3.116	-3.116	-2.325	792
Openbaar vervoer	-519	-271	-271	-339	-68
Parkeren	-4.081	-5.430	-5.430	-3.932	1.498
Personele lasten 1.4	-1.968	-1.749	-1.749	-2.072	-323
Stedelijk verkeer	-2.004	-3.778	-3.778	-5.368	-1.590
Verkeersregelingen	-1.003	-869	-869	-688	181
Verkeersveiligheid	-19	-24	0	0	0
Wijkverkeer	-221	-216	-240	-617	-377
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	57.391	65.046	57.795	46.489	-11.307
1.1 Energietransitie	3.119	5.183	5.183	1.942	-3.241
Energietransitie	3.087	5.183	5.183	1.942	-3.241
Personele lasten 1.1	32	0	0	0	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	50.339	55.726	48.475	40.059	-8.417
Afschrijving GREX facilitair	0	0	0	0	0
Afschrijving Ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0
Afschrijving Vastgoed	0	0	0	0	0
Archeologie	0	0	0	0	0
Groene stad	0	0	0	0	0
Grondexploitatie	34.931	41.842	34.531	26.734	-7.797
GSB Fysieke pijlers	0	0	0	0	0
Kaderstelling RO	293	325	325	389	64
Monumentenzorg	0	0	0	16	16
Personele lasten 1.2	98	0	0	38	38
Vastgoed	15.017	13.559	13.620	12.881	-739
1.3 Wonen	344	271	271	404	133
Afschrijving Wonen	0	0	0	0	0
Doelgroepen	14	14	14	14	0
Personele lasten 1.3	25	0	0	3	3
Volkshuisvesting	305	257	257	387	130
1.4 Mobiliteit	3.589	3.867	3.867	4.085	218
Afschrijving Mobiliteit	0	0	0	0	0
Openbaar vervoer	109	0	0	40	40
Parkeren	2.927	3.867	3.867	3.834	-32
Personele lasten 1.4	87	0	0	39	39
Stedelijk verkeer	459	0	0	0	0
Verkeersregelingen	3	0	0	39	39
Verkeersveiligheid	0	0	0	0	0
Wijkverkeer	4	0	0	131	131
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-18.581	-34.244	-36.942	-41.814	-4.872
1.1 Energietransitie	-3.929	-6.206	-7.975	-6.154	1.821
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-1.537	-11.077	-11.876	-19.192	-7.316
1.3 Wonen	-4.717	-5.375	-5.505	-5.213	292
1.4 Mobiliteit	-8.397	-11.586	-11.586	-11.255	331
MUTATIES RESERVES	3.663	-812	-3.063	-3.063	0
1.1 Energietransitie
Storting in reserve	0	0	-1.966	-1.966	0
Onttrekking aan reserve	1.957	0	0	0	0
Subtotaal 1.1 Energietransitie	1.957	0	-1.966	-1.966	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
Storting in reserve	0	-40	-40	-40	0
Onttrekking aan reserve	500	74	74	74	0
Subtotaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	500	34	34	34	0
1.3 Wonen
Storting in reserve	0	0	-149	-149	0
Onttrekking aan reserve	553	500	500	500	0
Subtotaal 1.3 Wonen	553	500	351	351	0
1.4 Mobiliteit
Storting in reserve	0	-2.000	-2.137	-2.137	0
Onttrekking aan reserve	654	654	654	654	0
Subtotaal 1.4 Mobiliteit	654	-1.346	-1.483	-1.483	0
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-14.918	-35.056	-40.005	-44.877	-4.872
1.1 Energietransitie	-1.973	-6.206	-9.940	-8.119	1.821
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening	-1.037	-11.042	-11.842	-19.158	-7.316
1.3 Wonen	-4.164	-4.875	-5.154	-4.862	292
1.4 Mobiliteit	-7.744	-12.932	-13.069	-12.738	331

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en rekening 2025

ANALYSE VERSCHILLEN PROGRAMMA	LASTEN	BATEN
1.1 Energietransitie	5.062	-3.241
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	1.101	-8.417
1.3 Wonen	159	133
1.4 Mobiliteit	112	218
TOTAAL Programma 1. Omgeving	6.435	-11.307