Welke investeringen hebben wij gedaan?
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.
Tabel: PI.3.1 Investeringen
INVESTERING | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | REALISATIE ** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | VERSCHIL | BRON | TOELICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Programma Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3 Handhaving | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | ||||||||
A. Gepland en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Verharding Valleipoort | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | Begroting 2025 | Project is afgerond. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Bruggen Stadskern | 1.066 | 0 | 83 | 0 | 983 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Bruggen Kattenbroek | 628 | 0 | 79 | 0 | 549 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Geluidsreducerend asfalt | 1.081 | 0 | 618 | 0 | 463 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Vervanging armaturen 2019 | 698 | 0 | 60 | 0 | 638 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervanging armaturen 2020 | 1.921 | 0 | 582 | 0 | 1.339 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervangingsinvestering OR | 34.735 | 0 | 6.969 | 0 | 27.766 | Begroting 2023/2024/2025 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Verharding Randenbroek | 906 | 0 | 93 | 0 | 813 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma ‘Versnelling openbare ruimte projecten’. | |
Vervanging masten | 389 | 0 | 47 | 0 | 341 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2025-2028. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA 2e fase masterplan | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | Begroting 2024 | Deze werkzaamheden hangen voor een groot deel samen met de renovatie van het rijksmonument op Rusthof. Vanwege vertraging op dat project zullen de werkzaamheden op z'n vroegst in 2026 starten. De werkzaamheden kennen een doorlooptijd tot in ieder geval 2028. | |
CBA renovatie rijksmonument | 2.203 | 0 | 178 | 0 | 2.025 | Begroting 2025 | Het project heeft een langere voorbereidingsfase door de ontdekking van vleermuizen die in de panden verblijven, waardoor de realisatiefase nog niet is gestart. Het restant van het krediet is nodig om de komende jaren de renovatie te kunnen voltooien. | |
Investering riolering | 28.312 | 0 | 11.294 | 0 | 17.018 | Begroting 2024 | Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2025 is er € 4,404 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven, waarmee de totale investering t/m 2025 op € 11,293 uitkomt. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog de komende jaren af te kunnen ronden binnen het programma 'Versnelling openbare ruimte projecten'. | |
Openbare MIVA toiletten | 275 | 0 | 172 | 0 | 103 | Raadsbesluit 2025 | Bij het Raadsbesluit 1971563 is het krediet beschikbaar gesteld voor de jaren 2025 en 2026. Het restant van het krediet is nodig om de toiletten uiteindelijk volledig te kunnen realiseren in 2026. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Herstelprogr kademuren en bruggen 2020 | 349 | 0 | 414 | 0 | -65 | Begroting 2024 | Project is afgerond | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA bewegwijzering | 210 | 0 | 111 | 0 | 99 | Begroting 2020 | Project is afgerond | |
D. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA oven en filter | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Begroting 2022 | Op zeer korte termijn zijn er geen investeringen in de oven voorzien. | |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 77.071 | 0 | 20.925 | 0 | 56.146 | |||
Totaal Investeringen 3. Programma Bedrijvigheid | 77.071 | 0 | 20.925 | 0 | 56.146 | |||
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.