3. Programma Bedrijvigheid | Wat heeft het gekost?

Wat heeft dat gekost?

Tabel: PF.1.1 Financieel overzicht

PROGRAMMA	REKENING	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	2024	BEGROTING	NA WIJZIGING	2025	BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-130.340	-137.793	-140.667	-138.629	2.038
3.1 Economie	-6.513	-6.893	-6.983	-6.427	556
Afschrijving Economie	-47	-49	-49	-47	2
Beleid en ontwikkeling	-2.369	-2.264	-2.354	-2.272	82
Circulaire economie	-455	-626	-626	-410	216
Markt en haven	-306	-236	-236	-171	65
Personele lasten 3.1	-2.611	-2.762	-2.762	-2.708	54
Recreatie	-68	-93	-93	-88	5
Toerisme	-657	-864	-864	-732	132
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	-27.700	-28.484	-29.233	-28.684	549
Afschrijving Monumentenzorg en Archeologie	-4	-4	-4	-4	0
Amateurkunst	-5.123	-4.912	-4.912	-5.592	-681
Archief Eemland	-257	-393	-620	-542	78
Beeldende kunst	-377	-394	-394	-296	98
Bibliotheken	-5.202	-5.411	-5.888	-5.464	424
Evenementen en Recreatie	-560	-640	-685	-757	-72
Musea en expositieruimten	-4.258	-3.827	-3.827	-4.500	-673
Personele lasten 3.2	-2.383	-1.933	-1.933	-2.007	-74
Podiumkunst	-8.140	-6.788	-6.788	-8.036	-1.249
Projecten	-1.396	-4.182	-4.182	-1.484	2.698
3.3 Handhaving	675	604	604	205	-399
Personele lasten 3.3	-93	-96	-96	-122	-26
Vergunningverlening	768	700	700	327	-374
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	-18.416	-19.021	-19.745	-19.256	489
Fysieke veiligheid	-11.493	-12.133	-12.296	-11.628	667
Openbare orde en veiligheid	-1.274	-360	-922	-1.165	-243
Personele lasten 3.4	-5.649	-6.528	-6.528	-6.463	65
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-78.386	-83.998	-85.309	-84.467	842
Afschrijving Milieu	-33	-33	-33	-33	0
Afschrijving Stedelijk beheer	-1.449	-2.412	-2.412	-1.981	431
Afvalverwijdering en -verwerking	-18.885	-18.654	-18.654	-19.008	-354
Afwatering	-311	-476	-476	-342	134
Beheer openbare ruimte algemeen	-6.044	-5.964	-6.007	-5.499	507
Gebiedsbeheer	-9.567	-10.884	-10.998	-10.964	34
Gebruik openbare ruimte	-63	-46	-46	-27	20
Gladheidsbestrijding	-674	-820	-820	-754	66
Lijkbezorging	-2.916	-3.166	-3.611	-3.359	251
Luchtkwaliteit	-48	-141	-141	-55	86
Milieubeheer	-1.124	-1.619	-1.619	-1.528	91
Openbaar groen en recreatieve voorzieningen	-8.295	-10.520	-10.627	-10.642	-16
Openbare verlichting	-2.785	-2.329	-2.329	-2.479	-151
Personele lasten 3.5	-9.848	-10.325	-10.325	-10.376	-51
Riolering	-11.115	-11.367	-11.959	-12.132	-172
Straatreiniging	-27	-32	-43	-30	13
Wegen straten en pleinen	-5.203	-5.210	-5.210	-5.259	-49
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	56.560	54.119	54.346	57.423	3.078
3.1 Economie	667	623	623	603	-21
Afschrijving Economie	0	0	0	0	0
Beleid en ontwikkeling	0	0	0	0	0
Circulaire economie	0	0	0	0	0
Markt en haven	647	623	623	602	-21
Personele lasten 3.1	20	0	0	1	1
Recreatie	0	0	0	0	0
Toerisme	0	0	0	0	0
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	741	546	772	755	-17
Afschrijving Monumentenzorg en Archeologie	0	0	0	0	0
Amateurkunst	0	0	0	0	0
Archief Eemland	489	424	650	634	-16
Beeldende kunst	0	0	0	0	0
Bibliotheken	0	0	0	0	0
Evenementen en Recreatie	0	0	0	0	0
Musea en expositieruimten	12	122	122	0	-122
Personele lasten 3.2	30	0	0	12	12
Podiumkunst	0	0	0	0	0
Projecten	210	0	0	108	108
3.3 Handhaving	0	0	0	0	0
Personele lasten 3.3	0	0	0	0	0
Vergunningverlening	0	0	0	0	0
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	596	106	106	517	411
Fysieke veiligheid	0	0	0	4	4
Openbare orde en veiligheid	434	0	80	394	314
Personele lasten 3.4	162	106	26	120	94
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	54.556	52.844	52.844	55.549	2.704
Afschrijving Milieu	0	0	0	0	0
Afschrijving Stedelijk beheer	512	557	557	557	0
Afvalverwijdering en -verwerking	27.375	26.685	26.685	27.208	524
Afwatering	0	0	0	0	0
Beheer openbare ruimte algemeen	1.644	874	874	2.205	1.331
Gebiedsbeheer	182	0	0	190	190
Gebruik openbare ruimte	663	1.069	1.069	1.163	94
Gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0
Lijkbezorging	6.605	6.519	6.519	6.410	-109
Luchtkwaliteit	0	0	0	0	0
Milieubeheer	53	47	47	125	78
Openbaar groen en recreatieve voorzieningen	171	0	0	120	120
Openbare verlichting	617	123	123	340	217
Personele lasten 3.5	22	0	0	3	3
Riolering	16.590	16.952	16.952	17.149	197
Straatreiniging	0	0	0	0	0
Wegen straten en pleinen	120	19	19	78	60
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-73.780	-83.673	-86.321	-81.206	5.115
3.1 Economie	-5.847	-6.270	-6.360	-5.825	536
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	-26.959	-27.939	-28.461	-27.929	532
3.3 Handhaving	675	604	604	205	-399
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	-17.819	-18.915	-19.639	-18.739	900
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-23.830	-31.154	-32.465	-28.919	3.546
MUTATIES RESERVES	-2.533	-930	-1.679	-1.679	0
3.1 Economie
Storting in reserve	-50	-50	-50	-50	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0	0
Subtotaal 3.1 Economie	-50	-50	-50	-50	0
3.2 Kunst, cultuur en evenementen
Storting in reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	10	10	10	10	0
Subtotaal 3.2 Kunst, cultuur en evenementen	10	10	10	10	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Storting in reserve	-7.205	-4.500	-6.342	-6.342	0
Onttrekking aan reserve	4.712	3.610	4.703	4.703	0
Subtotaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-2.493	-890	-1.639	-1.639	0
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-76.313	-84.603	-88.000	-82.884	5.115
3.1 Economie	-5.897	-6.320	-6.410	-5.875	536
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	-26.949	-27.929	-28.451	-27.919	532
3.3 Handhaving	675	604	604	205	-399
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	-17.819	-18.915	-19.639	-18.739	900
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-26.323	-32.044	-34.103	-30.557	3.546

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en rekening 2025

ANALYSE VERSCHILLEN PROGRAMMA	LASTEN	BATEN
3.1 Economie	556	-21
3.2 Kunst, cultuur en evenementen	549	-17
3.3 Handhaving	-399	0
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid	489	411
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	842	2.704
TOTAAL Programma 3. Bedrijvigheid	2.038	3.078