4. Programma Bestuur | Wat heeft het gekost?

Wat heeft dat gekost?

Tabel: PF.1.1 Financieel overzicht

PROGRAMMA	REKENING	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	2024	BEGROTING	NA WIJZIGING	2025	BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-105.910	-106.503	-107.651	-109.558	-1.907
4.1 Dienstverlening	-19.092	-17.483	-18.315	-19.564	-1.249
Communicatie en samenwerking met de stad	-135	-1	-1	-170	-170
Dienstverlening	-2.754	-2.813	-2.844	-2.643	201
Personele lasten 4.1	-10.700	-10.359	-10.373	-12.229	-1.856
Vergunningverlening	-4.766	-1.996	-2.783	-3.580	-797
Wijken	-737	-2.314	-2.314	-941	1.372
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-12.513	-10.591	-10.907	-13.827	-2.920
Afschrijving Algemeen bestuur	-70	-62	-62	-53	9
Algemeen bestuur	-10.212	-8.297	-8.612	-11.241	-2.629
Bestuurlijke vernieuwing en deregulering	-110	-139	-139	-256	-117
Personele lasten 4.2	-2.121	-2.093	-2.093	-2.276	-183
4.3 Bedrijfsvoering	-74.304	-78.429	-78.429	-76.168	2.262
Gebouwen	-5.495	-7.752	-7.752	-6.067	1.685
Gemeentebrede personele lasten	-1.791	-2.075	-2.107	-2.879	-773
Overige lasten	-10.879	-12.988	-13.022	-10.921	2.101
Overige lasten personeel	-4.374	-4.521	-2.702	-3.714	-1.012
Personele lasten 4.3	-50.699	-49.923	-51.676	-52.352	-676
Voormalig personeel	-1.066	-1.171	-1.171	-234	936
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	34.748	28.668	28.668	34.278	5.610
4.1 Dienstverlening	12.967	9.391	9.391	10.440	1.049
Communicatie en samenwerking met de stad	0	0	0	0	0
Dienstverlening	386	388	388	404	16
Personele lasten 4.1	124	0	0	61	61
Vergunningverlening	12.455	9.002	9.002	9.974	972
Wijken	2	0	0	0	0
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	1.439	946	946	1.216	271
Afschrijving Algemeen bestuur	0	0	0	0	0
Algemeen bestuur	1.345	890	890	1.154	264
Bestuurlijke vernieuwing en deregulering	0	0	0	0	0
Personele lasten 4.2	94	56	56	62	6
4.3 Bedrijfsvoering	20.342	18.332	18.332	22.622	4.290
Gebouwen	660	708	708	449	-259
Gemeentebrede personele lasten	0	0	0	17	17
Overige lasten	623	653	653	689	36
Overige lasten personeel	34	0	-310	5	315
Personele lasten 4.3	19.024	16.971	17.281	21.462	4.182
Voormalig personeel	1	0	0	0	0
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-71.162	-77.835	-78.983	-75.280	3.703
4.1 Dienstverlening	-6.125	-8.092	-8.924	-9.124	-200
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-11.074	-9.646	-9.961	-12.610	-2.649
4.3 Bedrijfsvoering	-53.963	-60.098	-60.098	-53.546	6.552
MUTATIES RESERVES	-1.094	109	-1.270	-1.270	0
4.3 Bedrijfsvoering
Storting in reserve	-3.035	-3.338	-5.018	-5.018	0
Onttrekking aan reserve	1.941	3.448	3.748	3.748	0
Subtotaal 4.3 Bedrijfsvoering	-1.094	109	-1.270	-1.270	0
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-72.256	-77.726	-80.253	-76.550	3.703
4.1 Dienstverlening	-6.125	-8.092	-8.924	-9.124	-200
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-11.074	-9.646	-9.961	-12.610	-2.649
4.3 Bedrijfsvoering	-55.057	-59.988	-61.368	-54.816	6.552

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en rekening 2025

ANALYSE VERSCHILLEN PROGRAMMA	LASTEN	BATEN
4.1 Dienstverlening	-1.249	1.049
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-2.920	271
4.3 Bedrijfsvoering	2.262	4.290
TOTAAL Programma 4. Bestuur	-1.907	5.610